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經(jīng)發(fā)集團(tuán)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理工作 進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建

近年來(lái),經(jīng)發(fā)集團(tuán)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理體系的搭建工作,2021年,審計(jì)風(fēng)控部配合各單位梳理存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)61項(xiàng)。根據(jù)歷年成果,今年10月份,審計(jì)風(fēng)控部邀請(qǐng)北京中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)管理專家張愛(ài)軍,來(lái)集團(tuán)指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建。通過(guò)梳理臺(tái)賬資料、專項(xiàng)審計(jì)、與各單位負(fù)責(zé)人溝通交流,完成當(dāng)前階段集團(tuán)公司存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患的梳理工作。

本次風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理工作分為三個(gè)階段:一是各單位結(jié)合工作日常,自行查找工作中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施;二是張愛(ài)軍聚焦各單位主責(zé)主業(yè),識(shí)別工作流程的重要環(huán)節(jié),逐一判斷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的準(zhǔn)確性,明確應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的著力點(diǎn);三是審計(jì)風(fēng)控部、各單位負(fù)責(zé)人、審計(jì)組三方充分研討后定稿。

本項(xiàng)工作緊扣各單位主責(zé)主業(yè),共梳理主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)51項(xiàng),制訂有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控措施51條,關(guān)鍵點(diǎn)把握更精準(zhǔn)、更貼近實(shí)際、也更具有可操作性。下一步,集團(tuán)公司對(duì)照已梳理的風(fēng)險(xiǎn)隱患,有針對(duì)性的把握風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì),進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建,更好地為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

(審計(jì)風(fēng)控部:高雪強(qiáng))


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